环境管理体系内审程序 山东济南ISO14000认证咨询

门的认可；并开具不符合报告。报环境管理者代表复审。评价环境管理体系的运行情况，初步拟制审核报

告等。

        4.4.4召开末次会议

        审核组长负责主持会议。公司级领导、管理者代表、受审核部门领导人及陪同人员、审核员参加

。会议主要内容为：审核组长介绍审核总体情况；宣布不合格报告；提出纠正措施；审核的审核结论；总

经理或管理者代表讲话。

        4.4.5编制审核报告

        《审核报告》由审核组长或其授权的审核员编写。《审核报告》的主要内容有：

         a  审核目的和范围；
         b  审核日期；
         c  审核的准则；
         d  审核组成员；
         e  审核发现；
         f  不符合报告；
         g  审核结论,包括对环境管理体系运行符合性和有效性的评价；

        审核报告经管理者代表审核批准后分发给受审核部门，有关部门和有关人员。

        4.6纠正措施的跟踪

        4.6.1受审核部门根据不符合报告的内容，制定切实可行的纠正措施和实施计划，并按“不符合

、纠正与预防措施控制程序”的有关规定组织实施。

        4.6.2各部门负责人负责本部门不符合项的整改，组织人员在1周内提出纠正与预防措施，向审核

组长提出复查要求。

        审核组长接到部门复查要求后，3天内安排内审员验证，验证结果向审核组长汇报。

        4.7审核员认为责任部门纠正措施的实施为无效时，由责任部门修改纠正措施计划按4.6.1执行。

因责任部门人员失职致使纠正措施不得力时，由审核员报管理者代表处理。

        4.8内部环境管理体系审核中使用的全部记录由审核组长移交综合办公室按《环境记录管理程序

》进行管理。

        4.9内审的记录由综合办公室负责整理和保存。

        5、相关文件

        《不符合纠正和预防措施程序》
        《环境记录管理程序》

        6、记录

        6.1《年度内审实施计划》
        6.2《内审实施计划》
        6.3《内审检查表》
        6.4《不符合项汇总分析表》
        6.5《内审报告》

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