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ISO14000年检（监督审核）需要哪些材料清单？

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增大字体作者：本站来源：本站整理发布时间：2017-05-16 12:50:50

名称			适用体系	监督审核
1	认证发证推荐表		全部
2	证书内容确认件		全部
3	管理体系认证委托书		全部
4	获证方变更情况调查表		全部	l*
5	再认证申请表		全部
6	证书变更申请书		全部
7	管理体系认证申请评审表		全部
8	营业执照（副本）复印件或机构成立批文复印件		全部
9	相关资质证明复印件（法律法规有要求时）		全部
10	生产工艺流程图或服务提供流程图		Q/E/S/F/H	l*
11	组织简介及市场管理手册		M
12	详细的工艺描述		F/H
13	组织机构图		全部	l*
14	适用的法律法规清单（与相关认证体系有关的）		全部
15	地理位置示意图		E/S/F/H/M
16	厂区平面布置图		E/S/F/H/M
17	市场平面图		M
18	生产车间平面布置图		F/H
19	重要环境因素/重大危险源/风险清单		E/S	l
20	环境/职业健康安全目标、指标和管理方案		E/S	l
21	受审核方守法证明原件（可行时）		E/S
22	信用证明		M
23	污染物排放/作业环境尘毒噪监测报告		E/S	l
24	环境批复/安全批复/职业病危害预评价批复		E/S	l
25	“三同时”验收报告（环境、安全、职业病预防）		E/S	l
26	主要生产和检测设备清单		F/H
27	市场硬件设备一栏表		M
28	详细的产品描述（包括原辅料及终产品）		F/H
29	危害分析工作单		F/H
30	SSOP/OPRP、HACCP计划表		F/H
31	型式实验报告		K
32	食品安全检测报告		F/H/M	l
33	第一阶段	第一阶段审核报告	全部
34		第一阶段不实施现场审核的申请（适用时）	Q/E/S/H/M
35		审核任务书	全部
36		签到表	全部
37		审核计划	全部
38		第一阶段审核问题清单（适用时）	全部
39		核查记录表	全部
40		审核准备会记录（适用时）	全部
41	审核报告		全部
42	监督审核报告		全部	l
43	审核报告+生产一致性报告（COP REPORT）		K
44	第二阶段	审核任务书	全部	l
45		签到表	全部	l
46		审核计划	全部	l
47		不符合项报告及纠正措施见证材料（适用时）	全部	l
48		核查记录表	全部	l
49		审核准备会记录（适用时）	全部	l
50	审核材料审查细则		全部
51	审核人员商调函（适用时）		全部	l
52	认证评定表（由认证审定小组上报）		全部
53	认证评定反馈意见表（适用时）		全部
54	监督审核认证评定表		全部
55	审核项目推进表		Q/E/S/F/H	l*
56	认证场所清单（适用时）		全部	l
57	观察项清单（适用时）		全部	l
58	汇款凭证复印件		全部	l
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