顾客财产控制程序 济南ISO9000认证

1.目的

明确顾客财产的管理要求，包括验证、标识、合理贮存和正常维护等，确保顾客财产得到良好的保管和使用。

2.范围

顾客提供的所有财产。

3.职责

3.1业务部、品质部负责顾客提供的产品要求及技术资料的接收、发放、贮存和维护。

3.2 品质部负责组织对顾客提供的材料的验证及不符合的处理。

4.工作程序

4.1顾客财产

顾客提供的财产包括：

l     顾客提供的工艺文件和工装夹具；

l     顾客提供的待加工产品。

4.2验证

4.2.1顾客提供的图纸标准及技术资料

顾客提供的技术资料由业务部、工程部负责接收和验证。顾客提供的图纸标准及相关的技术资料将做为生产输入文件，按生产输入文件的要求登记和评审，并实施控制。

顾客提供的技术资料发现不适用时，由品质部及时与顾客沟通，马上更换或修改。顾客提供的技术资料须先经过顾客的确认，顾客的更改也应经顾客确认。

4.2.2顾客提供的待加工品

顾客提供的待加工品由品质部组织按公司采购产品的要求进行验证，发现不合格应及时通知顾客，要求顾客予以修理或更换。

4.3标识

4.3.1顾客提供的技术资料

顾客提供的技术资料按原有的图号或编号进行标识和区分。

4.3.2顾客提供的待加工品

顾客提供的待加工品由生产部、品质部按公司物资一样进行必要的标识。

4.4贮存和维护

4.4.1顾客提供的图纸及技术资料

顾客提供的技术资料由品质部负责贮存和保管，必要时应加以归档管理。

4.4.2顾客提供的待加工品

顾客提供的待加工品经验证后，按公司采购产品的要求管理，品质部应建专页台帐加以登记，如需分发需作好登记。顾客物资的贮存和管理，以及在现场的保管和使用等一切按公司产品的要求一样进行。

4.5顾客提供物资损坏的处理

顾客提供的物资发生损坏时，应立即报告顾客，由顾客作出一定的处理意见，包括赔偿，之后再要求顾客补料。

5.相关文件

无

6.相关记录

《顾客财产清单》