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食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法
减小字体
增大字体4 采购质量控制
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序号
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核查项目
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核查内容
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核查要点
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结论
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4.1
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原辅材料采购
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1.1企业应制定原辅材料采购的管理制度，对原辅材料供应商进行选择、管理，对原辅材料的采购、检验或验证实施有效控制，保证产品所用原材料满足规定要求。
1.2 企业如有外协加工等委托服务项目，应制定相应的质量安全管理控制办法。
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1 是否制定了采购质量控制制度，制度内容是否完整合理。
2 是否制定了外协加工等委托服务项目的质量安全管理控制办法。
3 质量安全管理控制办法是否完整合理。
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□ 合格
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*2 原辅材料必须提供检验合格证明或报告，必须使用食品用原辅材料。
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1 原辅材料是否具备合格检验证明或报告。
2 查看原辅材料产品标识及有关证明，核查原辅材料是否为食品用原辅材料。
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□ 合格
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3 企业应对原辅材料供方进行评价，选择合格供应商。企业应保存关键材料供应商、选择评价和日常管理记录，保存原料进货检验/验证记录及供应商提供的合格证明。保存期限不应短于相应产品的保质期。
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1 是否制定了供方评价准则；是否按规定进行了供方评价；是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录；是否对供方及协作进行质量控制。
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□ 合格
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*4 企业应制定原辅材料使用台帐，原材料不得使用回收料及受污染的原料。
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1 企业是否制定原辅材料使用台帐，对原辅材料的使用进行详细的记录。
2 企业是否使用回收料进行生产。
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□ 合格
□ 不合格
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4.2
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采购文件
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1 企业应制定采购计划、采购清单、采购协议、采购合同等采购文件，并按采购文件进行采购。
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1 是否有采购文件（如：采购计划、采购清单、采购合同等）。
2 采购文件是否明确了验收规定。
3 采购文件是否经正式批准。
4 是否按采购文件进行采购。
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□ 合格
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4.3
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采购验证
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1 企业应按规定对采购的原辅材料以及外协件进行质量检验或者根据有关规定进行质量验证，检验或验证的记录应该齐全。
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1 是否对采购及外协件的质量检验或验证作出规定。
2 是否按规定进行检验或验证。
3 是否保留完整齐全的检验或验证记录。
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□ 合格
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Tags：食品用塑料包装、容器、工具等制品生产许可企业实地核查办法
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