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纠正、预防与改进措施控制程序
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增大字体8.5.2、8.5.3《纠正、预防与改进措施控制程序》
1、目的
采取有效措施，消除不合格的原因和不合格的潜在原因，，实现质量管理体系的有效运行和持续改进，不断不断满足和超越顾客需求。
2、范围
适用于纠正、预防与改进措施的制定、实施与验证。
3. 职责
3.1各部门负责收集本部门的不合格或潜在不合格的质量信息。对本部门产生的不合格分析其原因，采取有效的纠正措施并具体实施，防止其再发生。对相关数据进行统计分析，采取必要的预防与改进措施。
3.2 综合科负责收集和整理纠正和预防措施的实施记录。对质量管理体系运行中发现的不合格项实施的纠正措施，进行确认并跟踪，验证其实施效果。负责对纠正、预防与改进措施及质量目标完成情况统计管理，汇总和保存纠正、预防和改进措施的记录。
3.3 综合科负责对供方、产品交付中出现的不合格进行确认， 实施纠正措施并跟踪验证。
3.4 综合科负责对顾客满意度调查和对顾客抱怨时出现的不合格项进行确认，实施纠正和预防措施并跟踪验证。
3.7管理者代表负责组织跨部门或全局性的纠正、预防、改进措施及改进目标制订相应措施，并对改进结果进行评价。
4. 工作程序
4.1 纠正措施的实施
当出现下列情况时，采取纠正措施：
a) 管理评审发现的不合格；
b) 内部审核发现的不合格；
c) 顾客对产品/服务的投诉；
d) 需要采取纠正措施的问题。
4.2 纠正措施的制定、实施与验证
4.2.1 管理评审发现的不合格，由综合科填写纠正措施实施计划，责任部门进行原因分析和制定纠正措施并实施。
4.2.2 内部审核发现的不合格，由公司内审员填写纠正措施的事实陈述内容，责任部门进行原因分析和制定纠正措施并实施。
4.2.3 顾客对产品/服务的投诉，由综合科填写纠正措施的事实陈述内容，责任部门进行原因分析和制定纠正措施并实施。
4.2.4 产品/服务质量出现的不合格，由品控科填写纠正措施的事实陈述内容，责任部门进行原因分析和制定纠正措施并实施。
4.2.5纠正措施经管理者代表批准后实施，综合科对实施效果进行验证。确认已达到改进的目的，在《纠正和预防措施实施表》上签字，由综合科存档。
4.3 预防措施的实施
4.3.1应用数据分析以下信息，判断过程或产品的发展趋势，采取预防措施，防止不合格的发生：
a) 产品/服务的质量；
b) 顾客满意度调查报告；
c) 内部质量审核和管理评审报告；
d) 采取纠正措施时，有必要采取预防措施。
4.3.2 针对a)由品控科填写预防措施的事实陈述和确定责任部门，通知责任部门进行原因分析，制定实施预防措施。
4.3.3 针对b)由综合科填写预防措施的事实陈述和确定责任部门，通知责任部门进行原因分析，制定实施预防措施。
4.3.4 针对c)由综合科填写预防措施的事实陈述和确定责任部门，通知责任部门进行原因分析，制定实施预防措施。
4.3.5 针对d)由《纠正和预防措施处理单》提出部门填写预防措施的事实陈述和确定责任部门，通知责任部门进行原因分析，制定实施预防措施。
4.3.6 预防措施经管理者代表批准后实施，责任部门通知综合科和相关部门对实施效果进行验证。确认已达到改进的目的，在《纠正和预防措施实施表》上签字，由责任部门报综合科存档。
4.4持续改进
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作者：佚名
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