采购控制程序 济南ISO质量体系认证

1.目的

对公司生产所需物料的采购进行控制，以保证所采购的物料符合规定的要求。

2.范围

本程序适用于公司生产所需物料的采购。

3.职责

3.1品质部及资材部负责生产所需采购物料标准的制定。

3.2 资材部负责物料采购的计划安排与实施。

3.3 品质部及资材部负责对采购的物料进行验证。

4.工作程序

4.1 采购文件

4.1.1 采购文件一般以文件、采购协议书、采购单等方式体现。

4.1.2 采购文件应清楚地说明对采购物料的要求。

4.1.3 采购文件发放需由相关部门经理或其授权人批准。

4.1.4 本公司发给供应商的受控文件的更改应与本公司同步进行，采购人员负责将受控文件更改通知单及更改后的受控文件送抵供应商，并确保供应商已销毁作废的文件。

4.2 采购合同

4.2.1 需要时资材部应与供应商签定“采购协议书或合同”（对贵重物品，必须与供应商签定“采购协议书或合同”）。合同的内容一般可包括品质验收要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、程序、过程、设备、人员、品质体系的要求等内容。

4.2.2 采购协议书一般由采购经理与合格供应商签定，必要时加盖双方单位的公章后生效。

4.3 采购

4.3.1 采购员根据 《请购单》与《材料清单》，核对无误后经资材部主管批准后实施。

4.4 采购执行

4.4.1 采购员从《合格供应商名单》中选择合适供应商，向其发出《订购单》及有关资料。

采购单位写明物料名称、物料编号、型号/规格、数量、交货期等内容。

4.4.2 采购员可在授权的范围内以电话订货等适当的方式订购物料。

4.4.3 资材部采购员应做好采购物料的进度跟踪工作，如采购活动中出现任何障碍时，不能按要求时间到货，采购员应及时用《联络单》或电话把预计到货日期通知有关部门。

4.4.4 资材部管理人员应将采购物料的到货情况进行记录。

4.4.5采购员跟踪物料入库后才完成此批物料的采购工作，如果出现质量问题要及时的跟踪及反馈，使相关人员知道此批物料的状态。

4.5 例外采购

物料必须从合格供应商处采购，如因合格供应商发生重大质量问题或不可抗拒的原因不能及时供货时，可实行例外采购，但需对供应商按《供应商管理控制程序》进行控制。

4.6 采购事项的变更

当采购需求有变化时，相关单位应下达联络单或通知给采购员。

4.7 采购物料的验证

4.7.1 当需要在供应商货源处对所采购的产品进行验证时，应在《订购单》/采购协议书中就验证的安排和产品的放行方法作出说明。

4.7.2 当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的产品进行验证时，我公司有关部门应予以协助。顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任也不能排除其后顾客的拒收。

4.7.3 采购物料到厂后，由品质部及仓库管理人员依据检验规范进行来料检验或验证，并做好进料检验记录。采购产品检验详见《检验控制程序》。

5.相关文件

《供应商管理控制程序》

《检验控制程序》   

6.相关记录

《订购单》              

《请购单》                                     

   《联络单》