记录控制程序

减小字体

增大字体作者：佚名来源：本站整理发布时间：2017-05-16 13:27:34

记录控制程序

CX-02-(A/0)

1 目的

对记录进行控制，为满足质量要求的质量管理体系有效运行提供客观的证据。

2 适用范围

适用于公司质量管理体系运行过程和产品形成过程的所有质量记录。

3 职责

3.1 各部门负责本部门记录的收集、存档、贮存；

3.2 办公室为质量记录的综合管理部门，负责记录的编号、保存期限的规定及组织销毁。

4 工作程序

4.1记录的标识编码

JL-XXX- XX

顺序号

条款号

记录汉语拼音字头

4.2 记录的变更与审批

各种记录的格式一般不得随意更改，确需变更时，由使用部门编制样表，经办公室或技术部批准后方可使用；

4.3 记录的填写要求

4.3.1禁止使用铅笔填写；

4.3.2所有记录要严格按表格要求填写，字迹清晰、数据准确、内容完整，并在记录上签名或签字；

4.3.3如填写错误，只允许记录者本人在错误处划改，并在划改处加盖责任印章或签字。

4.4 记录的标识、收集和编目

4.4.1所有记录均要有醒目的标题及编号作为标识；

4.4.2各部门负责收集记录，进行分类，按编号或日期顺序定期装订成册，装订要整齐牢固，并在封面上表明记录的名称、编号、归档日期、归档人及保存期限等。

4.5 记录的贮存与保管

4.5.1各种记录要分类并按编号或日期顺序进行贮存，以便查找；

4.5.2贮存和保管的环境要适宜，避免损坏、变质或丢失。

4.6 记录的查阅及处理

4.6.1公司内部的记录一般情况下不允许外借，特殊情况下需经管理者代表批准方可借阅，借阅者应妥善保管，不得损坏和丢失，并及时归还；

4.6.2合同有要求时，在商定期内，记录可以提供给顾客及其代表查阅；

4.6.3各种记录必须规定保存期限，到期后，由记录使用部门列出清单，经办公室批准后进行销毁。

5 相关记录

《质量记录清单》

《文件销毁申请》

《文件借阅、复制记录》

文章评论评论内容只代表网友观点，与本站立场无关！

评论摘要(共 0 条，得分 0 分，平均 0 分) 查看完整评论