冷热水 PE-RT 管道系统检测实验室 CMA/CNAS 认证全套申请材料清单

五、质量管理体系全套受控文件及运行证据

1. 一级文件质量手册，加盖受控章，写明质量方针、质量目标、体系覆盖范围，明确 PE-RT 管材全品类检测管控要求。

2. 二级程序文件全套，覆盖文件记录控制、样品流转、长周期静液压试验管控、设备校准维护、人员管理、内审、管理评审、能力验证、投诉申诉、危化品与高温设备安全、卫生检测废液废渣处置、留样管理程序，针对 PE-RT 长时耐压试验增设专项管控流程。

3. 三级作业指导文件，PE-RT 管材专属 SOP，逐条匹配 GB/T 28799 及配套静液压、热稳定、卫生、冲击、熔体速率国标；同步编制各设备操作规程、制样规范、温湿度管控细则、高温设备应急处置作业文件。

4. 四级空白记录表单全套，样品委托单、管材试样标识卡、静液压每日温度压力监控记录表、全天温湿度登记本、设备保养记录表、原始记录模板、留样台账、能力验证记录表、内审检查表、整改单、客户投诉处理单。

5. 体系文件发布生效通知单，证明文件正式启用；连续完整运行记录，CMA 不少于 3 个月、CNAS 不少于 6 个月，留存大批量 PE-RT 原料、管材、管件完整检测全流程纸质档案，包含收样、制样、长周期静液压试验记录、原始数据、检测报告、留样登记整套资料。

六、内审、管理评审闭环全套佐证材料

1. 内部审核整套资料，内审实施计划、全覆盖内审检查表、现场内审记录、不符合项报告、整改方案、整改佐证照片与补充记录、内审总结报告；内审必须覆盖所有 PE-RT 检测区域、全部申报检测项目、全部体系管理要素，重点核查长周期静液压试验记录、设备校准、人员授权。

2. 管理评审全套资料，管理评审通知、会议签到表、各部门输入材料（人员资源、设备运行、管材客户样品反馈、能力验证结果、国标更新、高温试验安全风险、质量目标达成情况）、完整会议记录、管理评审总结报告、后续资源补充与流程优化落实记录。